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189****5143

老师,我公司7月支付了一笔办公费,发票9月才给我们开,我支付时怎么做分录?收到发票时需要做什么处理吗?支付的公户年费服务费计入财务费用可以吗?

11 2020-09-17 16:02
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老师解答

借其他应付款 贷银行,借管理费用办公费贷其他应付款,年费做借财务费用 手续费 贷银行

2020-09-17 16:22
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189****5143

追问: 支付的时候没有开发票,直接进管理费用,收到发票不做处理这样可以吗

2020-09-17 16:42
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答疑老师

回答: 金额没有差额话这个可以直接贴后面不做别的处理

2020-09-17 16:45
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189****5143

追问: 支付是每个月都需要支付,开的发票是三个月总计金额开在一张上面, 这是需要做处理的是吗?如果是按照每个月支付的金额开具了三张发票,这样就可以不做处理吗?

2020-09-17 16:51
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答疑老师

回答: 这个合计金额有没有问题没有之后发票贴最后一张凭证,别的之前备注发票在xx凭证后面

2020-09-17 17:02
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189****5143

追问: 假设每个月支付100,我支付时直接做账 借:管理费用-办公费100 贷:银行存款100 等到收到合计金额为300的发票后直接把发票附在最后一个月的凭证后面?前面两月的备注清楚,是这么个操作流程吗?

2020-09-17 17:05
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答疑老师

回答: 可以按你说这个处理这个

2020-09-17 17:05
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