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老师,请问一下 我代账的公司是属于一般纳税人 我手上有6月和7月的进项发票,7月和8月均没有开具销项发票,但是已经0申报了增值税。那我手上6月和7月的进项发票现在要做账吗?如果要做,我可以做在8月吗?

62 2020-09-17 16:51
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老师解答

您好,您如果没申报就不要入账。 其实您应该入账,同时申报,可以做进项税留抵

2020-09-17 16:52
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138****3322

追问: 因为我刚接手过来的代账,很多地方不懂。本来想做账同时申报,但又怕搞错,所以也没有去发票认证平台里面做抵扣。想着就等哪个月有销项我再一起认证抵扣

2020-09-17 16:54
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138****3322

追问: 老师,您的意思是我8月已经0申报了增值税,那6月和7月的进项发票就不要做账到8月了吗

2020-09-17 16:55
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答疑老师

回答: 您好,那您以后再抵扣入账

2020-09-17 16:55
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138****3322

追问: 老师,我估计后面应该要过很长时间才能开具销项发票了。因为我手上代账4个公司的,现在他们老板都集中在另外一个小规模头上开发票。另外3个公司的 我手上均有6-8月未抵扣的进项发票,如果后面都不开票。那我可不可以在9月的时候把这些进项发票做账进去呢

2020-09-17 16:58
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答疑老师

回答: 您好,可以的,一下子入账抵扣

2020-09-17 18:27
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138****3322

追问: 好的谢谢老师

2020-09-17 18:28
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答疑老师

回答: 不客气的祝您工作顺利

2020-09-17 18:28
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