您好,您的分录没问题,不需要考虑发票,按权责发生制确认。
追问: 那这个分录没问题,最后结账还是不相等是不是软件设置问题
回答: 您好,借方合计403,贷方合计403。您这个分录相等,资产负债表也是平的。
追问: 贷方长期应付款包含应付租赁费用+未确认融资费用,后面摊销是按借财务费用,贷未确认融资费用
回答: 您好,是的,那任意时点也是借方贷方相同的。
追问: 结完账资产总计跟负债还是不想等的
追问: 表中已长期应付款已包含未确认费用+应付租赁费
回答: 您好,您可以理解,长期应付款(应收账款)与未确认融资费用(坏账准备)之间的关系。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这个分录没问题,最后结账还是不相等是不是软件设置问题
回答: 您好,借方合计403,贷方合计403。您这个分录相等,资产负债表也是平的。
追问: 贷方长期应付款包含应付租赁费用+未确认融资费用,后面摊销是按借财务费用,贷未确认融资费用
回答: 您好,是的,那任意时点也是借方贷方相同的。
追问: 结完账资产总计跟负债还是不想等的
追问: 表中已长期应付款已包含未确认费用+应付租赁费
回答: 您好,您可以理解,长期应付款(应收账款)与未确认融资费用(坏账准备)之间的关系。