你好!你补充记入就可以了。
追问: 可是已经没有多年前取现的单据了,我怎么记账呢
回答: 你好!可以去银行打明细。
追问: 银行都注销了
回答: 你好!如果什么都没有,就不用入了,因为你贷方没办法处理。
追问: 就一直挂着?有没有别的方法
回答: 你好!你现在是有哪个科目有余额吗?
追问: 贷方银行啊
回答: 你好!如果你银行是贷方余额,你做提现不是贷方余额会更多?你要存现才能冲平这个余额了
追问: 说错了,是借方余额
回答: 你好!那你补一笔体现就算了。没有单,只能这样了。
追问: 补了提现,现金又对不上了啊,有没有别的方法,不从提现,会计处理
回答: 你好!那就计入营业外收支就可以了。
追问: 现在是借银行,弄平了就是贷银行?借营业外支出?好像有点不太对吧。钱明明是取现了,最后做一个营业外成本?
回答: 你好!你要说这个对不对,当然不对,但是已经没办法了,你说弄现金,现金又对不上,如果一定要都对,就得重新去查之前的帐,然后按正确的做。
追问: 那就只能挂着了
回答: 你好!如果现在不处理就挂着了
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追问: 可是已经没有多年前取现的单据了,我怎么记账呢
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追问: 银行都注销了
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追问: 就一直挂着?有没有别的方法
回答: 你好!你现在是有哪个科目有余额吗?
追问: 贷方银行啊
回答: 你好!如果你银行是贷方余额,你做提现不是贷方余额会更多?你要存现才能冲平这个余额了
追问: 说错了,是借方余额
回答: 你好!那你补一笔体现就算了。没有单,只能这样了。
追问: 补了提现,现金又对不上了啊,有没有别的方法,不从提现,会计处理
回答: 你好!那就计入营业外收支就可以了。
追问: 现在是借银行,弄平了就是贷银行?借营业外支出?好像有点不太对吧。钱明明是取现了,最后做一个营业外成本?
回答: 你好!你要说这个对不对,当然不对,但是已经没办法了,你说弄现金,现金又对不上,如果一定要都对,就得重新去查之前的帐,然后按正确的做。
追问: 那就只能挂着了
回答: 你好!如果现在不处理就挂着了