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Excel学堂用户5678

老师,我公司是建筑公司,有一笔发票开出来之后并没有在外地预交税款,而是用之前作废发票预交的税款来抵扣的,这样操作可以吗?

458 2020-09-18 11:07
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老师解答
2020-09-18 11:10

你好!不可以的,你应该分别处理,如果是同一个地方的,你需要跟当地税务局说明情况,看他们是不是可以抵减。

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同学你好 做预缴的就可以了 预缴的可以抵减 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
2023-07-18
您好,这个是之前预付房租了,当时没有取得发票,计入预付账款了, 然后现在发票到了,计入费用,进项税,冲销原先的预付账款。
2021-11-27
你好 之前付款了 借预付账款贷银行存款
2021-11-27
你好可以抵减的,因为是以企业为单位来纳税的。
2023-06-13
您好 请问发票是这个月的还前面的
2020-12-19
同学您好,那您次月申报的时候把预交税款的金额填入预交税款对应的栏次
2021-07-22
预缴的税款是回机构所在地申报的时候自己抵扣
2018-11-27
你好; 一般不可以的; 比如 你 北京预缴的 ; 你不可能去上海抵减这个预缴税费的; 税务局对应的都不一样了
2022-04-28
你好,可以的,但是尽量的不要虚开发票。
2022-01-21
这个属于异地施工项目,需要开具外管证和预交税款。开具发票时需要预交税款处理。
2018-06-16
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