你这个分录不对 第一个就不对 借贷都是成本?
追问: 把计入成本的发票结转至主营业务成本,所以都是成本
回答: 借主营业务成本贷主营业务收入 你没有多交税 你第二个分录冲了收入 收入少了
追问: 在本期修改,直接 借.主营业务成本 贷 主营业务收入吗,不用修改年初未分配利润数对吗
回答: 你好 是的 不需要修改期初不变
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追问: 把计入成本的发票结转至主营业务成本,所以都是成本
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追问: 在本期修改,直接 借.主营业务成本 贷 主营业务收入吗,不用修改年初未分配利润数对吗
回答: 你好 是的 不需要修改期初不变