您好,8月份支付的是哪几个月的房租?每个月租金是多少。
追问: 老师 今年8.15-12.31的 一共4.5个月211590
回答: 支付房租费时 借:其他应付款 211590 贷:银行存款 211590 每月预提费用 借:管理费用-房租(等) 贷:待摊费用(等) 等来票时 借:待摊费用(等) 贷:其他应付款
追问: 那这样科目其他应付,待摊费用科目余额不就是负数了么
回答: 科目为负数是暂时的,等来票了就冲平,是正常的,不影响。
追问: 老师,这样科目余额为负数,资产负负债表这个科目也为负数了呢
回答: 往来科目比如其他应付款如果是负数,在资产负债表内,会重分类到 其他应收款 项目中的 如果待摊费用为负数你觉得不好,把它先换成预提费用科目 建议让对方早些开票过来。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 老师 今年8.15-12.31的 一共4.5个月211590
回答: 支付房租费时 借:其他应付款 211590 贷:银行存款 211590 每月预提费用 借:管理费用-房租(等) 贷:待摊费用(等) 等来票时 借:待摊费用(等) 贷:其他应付款
追问: 那这样科目其他应付,待摊费用科目余额不就是负数了么
回答: 科目为负数是暂时的,等来票了就冲平,是正常的,不影响。
追问: 老师,这样科目余额为负数,资产负负债表这个科目也为负数了呢
回答: 往来科目比如其他应付款如果是负数,在资产负债表内,会重分类到 其他应收款 项目中的 如果待摊费用为负数你觉得不好,把它先换成预提费用科目 建议让对方早些开票过来。