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Excel学堂用户1030

请问,餐饮公司装修期间,预支给包工头的工资,做了预付账款,后面应该怎么结转

505 2020-09-18 16:29
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老师解答
2020-09-18 16:29

你好,取得发票后记录长期待摊费用装修费。

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Excel学堂用户1030
2020-09-18 16:30

追问: 这个没有发票的,包工头也是个人,不是装修公司

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答疑老师
2020-09-18 16:35

回答: 你好!包工头可以去税务局代开发票。可以根据你们的合同转入长期待摊装修费,但是因为未取得合规发票这一部分不回企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要做利润调增。

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Excel学堂用户1030
2020-09-18 16:36

追问: 请问没有发票应该怎么做

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答疑老师
2020-09-18 16:38

回答: 你好,可以根据合同转你们的长期待摊装修费。但是因为未取得合规发票这一部分不回企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要做利润调增。

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Excel学堂用户1030
2020-09-18 16:40

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2020-09-18 16:41

回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款
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您好,后面的应该是,借;固定资产,贷:在建工程。
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您好,后面的应该是,借;固定资产,贷:在建工程。
2018-04-02
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