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Excel学堂用户1709

木木老师我是今天咨询财政做账那个 现在怎么操作呢?我已经计入了其他应付款,总不能所有的账都从做吧

446 2020-09-18 19:41
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老师解答
2020-09-18 20:49

你好,同学。 你 现在做一笔调整分录。 借,其他应付款 贷,营业外收入

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Excel学堂用户1709
2020-09-18 20:53

追问: 那老师,后面就入账,就按照这个吗 借,银行存款 贷,其他收益

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答疑老师
2020-09-18 20:56

回答: 是的,如果有其他收益科目,就用这分录处理就可以了。

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Excel学堂用户1709
2020-09-18 22:18

追问: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,其他收益 老师这个就是所有固定资产入账分录把 公司现在不能亏损,所以折旧现在不能计提了,19年买的固定资产折旧还没有提完呢,怎么办?

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答疑老师
2020-09-18 22:43

回答: 如果说你把之前的其他应付款调整到营业外收入之后,那么你这个账上就不应该是亏损的嘛,就应该是有盈利的呀。

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Excel学堂用户1709
2020-09-19 10:09

追问: 辛苦老师解答,老师就是我们今年还有5万的亏损,是从今年利润表中的管理费用5万多调出来,因为没有收入,只有管理费用还是亏的,这个怎么把利润表调平呢

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答疑老师
2020-09-19 11:52

回答: 利润表不存在调平,的意思是说什么让利润表中的利润为零吗?

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Excel学堂用户1709
2020-09-19 13:41

追问: 嗯嗯是的老师

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答疑老师
2020-09-19 13:49

回答: 你可以考虑了,将之前费用计入待摊费用或预提费用处理

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Excel学堂用户1709
2020-09-19 16:07

追问: 老师这两天我总结下,我有点乱你帮我看看分录有错没 我现在是: 1、收到财政的钱:借:银行存款 贷:其他应付款 2、买办公用品:借:其他应付款-办公用品 贷:银行存款 3、购买固定资产:借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,其他收益 4、我19年买的固定资产已提折旧,如果现在不提折旧可以吗?因为计提折旧借:管理费用-折旧费 :贷累计折旧,因为没有收入,只有费用的话企业亏损。

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答疑老师
2020-09-19 16:30

回答: 你在购买固定资产的时候,你就将你的其他应付款转到了营业外收入,那么你就相当于有收入的呀,那么有收入,你折旧就是用这个费用去冲减,你的收入也不会是亏损呀,最多就是说利润是零。

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Excel学堂用户1709
2020-09-19 17:43

追问: 购买固定资产:借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,其他收益 老师我刚刚想起来我们没用其他收益报表里面,看您之前说可以用营外收入代替, 那就是借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,营外收益, 两个贷营外收益可以吗?

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答疑老师
2020-09-19 17:44

回答: 可以的,如果说你没有这个其他收益,这个科目你就直接用营业外收入处理就可以了,你这里就相当于有了收入,那么你这个固定资产实际上也是进入了营业外收入,那么你在折旧计入费用就是可以的呀。

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