小规模广告公司有广告制作费银行回单和普票和专票，有两家不同公司的银行回单广告制作费怎么做会计分录？应收账款二级科目设置两家不同的公司吗

追问： 是收到别的公司给的钱，摘要是广告制作费怎么做账务处理

回答： 是你们开出去的发票吗？借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。

追问： 有银行回单的做应收账款吗？有专票普票的做什么科目呢？都是收到两家公司的银行回单和专票普票

回答： 银行回单的做银行回单，银行回单是几月份的？开发票是几月份？

追问： 老师，收到别的公司的钱，银行回单摘要是转存怎么做会计分录呢？

追问： 发票是外来收到所属期都是一月的，发票也是一月

回答： 发票是外来收到所属期都是一月的，发票也是一月 借银行存款贷主营业务收入，应交税费

回答： 收到别的公司的钱，银行回单摘要是转存怎么做会计分录呢？ 你还没开发票是你的收入借银行存款贷预收账款

追问： 可以设置应收账款吗

回答： 你好 可以设置这个科目的

追问： 银行回单的金额和发票的金额对不上，而且还是两家不同公司的

回答： 借银行存款贷预收账款-没开发票的那个 借银行存款贷主营业务收入，应交税费

追问： 广告公司有两家公司广告制作费普票和专票账务处理借:应收账款～海口海航 应收账款～海南海航 贷:主营业务收入 应交税费～应交增值税这样对吗

回答： 你好 是的分录是这么做的。

追问： 有银行回单借应收账款贷银行存款，有发票的借:应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税这可以吗

回答： 有银行回单借应收账款贷银行存款 做反了 第二个可以

追问： 还款和借款的账务处理是怎样的

回答： 借款借其他应收款贷银行存款 还钱做相反分录