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老师:请教一下实务不考虑增值税 1、8月退货一批原价1000元,退货供应商返修,按75%折扣卖给供应商(1000元已在7月结转) 2、8月当月对账单货款是3000元,并在对账单中又减去返修品750元、8月应付货款是2250元。 3、8月结转分录?9月付款的分录?

391 2020-09-19 15:34
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老师解答
2020-09-19 16:56

你好, 借:应付账款750 贷:主营业务成本750 借:库存商品3000 贷:应付账款3000 借:应付账款2250 贷:银行存款2250

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借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店
2019-07-09
你好,学员,这个问题是什么的
2022-10-28
学员你好,分录如下 1借*应收账款113000贷*主营业务收入100000应交税费-增值税-销项税额13000 借*主营业务成本800*100=80000贷*库存商品80000 2销售退回 借*主营业务收入100000应交税费-增值税-销项税额13000贷*应收账款113000 借*库存商品80000 贷*主营业务成本800*100=80000
2022-12-27
你好 12.2日销售 借;应收账款10000*200*(1-10%)*1.16 贷;主营业务收入10000*200*(1-10%) 应交税费——应交增值税(销项税额)10000*200*(1-10%)*16% 12.9日收款 借;银行存款(差额) 财务费用10000*200*(1-10%)*1.16*2% 贷应收账款10000*200*(1-10%)*1.16
2019-01-07
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
你好,当时已经结转成本吗?
2024-03-08
你好,都在应付账款下核算就可以。统一在一个科目下核算。
2019-03-14
您好 这个是做费用的哈
2023-10-06
您好,对方给您开发票的金额是510000还是506000
2021-03-03
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
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