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老师你好,我们是上海公司申报,在北京注册分公司非独立核算,上海税务是否要到税务备案。工资社保公积金有北京付和发,但是上海银行划到北京支付工资社保公积金,上海账务处理科目,谢谢。

420 2020-09-21 08:57
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老师解答
2020-09-21 08:59

您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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