借其他应收款贷银行,
追问: 如果做在其他应收款,注销的时候是不是要交税,因为后面这笔款在银行上也没有体现收回来
追问: 这种挂其他应收款后可不可以在取备用金的时候冲
回答: 可以,这个后续需要转回,也可以用发票报销这个冲掉这个,不是用于公司年底不转回,需要按分红交个税,
追问: 老师,如果我没有发票,我要冲这笔款,怎么冲
回答: 有白条也可以,做账汇算清缴纳税调增
追问: 白条不是不能做账吗
回答: 可以做账,只是不能税前扣除,纳税调增就可以
追问: 那如果一直没有收回来,是不是注销时候就转入营业外收入交税呢?注销时盈利是不是要交个人所得税
回答: 不是,你这个汇算清缴纳税调增就可以,借营业外支出 贷其他应收款,这个需要交个人所得税,按分红交个税,转股东话,
追问: 如果不转股东,直接注销呢,是不是不涉及个人所的税
回答: 需要看转谁了,供应商话,那这个是的,员工需要按工资薪金申报个税,不还回来话
追问: 好的,谢谢
回答: 好的,我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果做在其他应收款,注销的时候是不是要交税,因为后面这笔款在银行上也没有体现收回来
追问: 这种挂其他应收款后可不可以在取备用金的时候冲
回答: 可以,这个后续需要转回,也可以用发票报销这个冲掉这个,不是用于公司年底不转回,需要按分红交个税,
追问: 老师,如果我没有发票,我要冲这笔款,怎么冲
回答: 有白条也可以,做账汇算清缴纳税调增
追问: 白条不是不能做账吗
回答: 可以做账,只是不能税前扣除,纳税调增就可以
追问: 那如果一直没有收回来,是不是注销时候就转入营业外收入交税呢?注销时盈利是不是要交个人所得税
回答: 不是,你这个汇算清缴纳税调增就可以,借营业外支出 贷其他应收款,这个需要交个人所得税,按分红交个税,转股东话,
追问: 如果不转股东,直接注销呢,是不是不涉及个人所的税
回答: 需要看转谁了,供应商话,那这个是的,员工需要按工资薪金申报个税,不还回来话
追问: 好的,谢谢
回答: 好的,我先回复别的学员了