同学你好 这个是可以互抵的
追问: 应收账款239800,应付账款56991.5,同一家客户,麻烦老师帮我写下分录
回答: 同学你好 借应付账款56991.5 贷应收账款56991.5
追问: 239800怎么没用上
追问: 全部分录写下
回答: 你这个用一个就是只调整一个科目的就行,我给你把应付调整到应收了,
追问: 那我叫对方打款给我们182808.5分录就这样写也不对啊
回答: 然后你做 借银行 贷应收账款
追问: 另外一个问题,假如我对公先预付了一笔货款,后来对方不做了,有用现在退给我们,借应付1000贷银行1000,退现金给我们,借现金1000贷应付1000,这个分录对吗
回答: 同学你好 对的 这样就可以的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应收账款239800,应付账款56991.5,同一家客户,麻烦老师帮我写下分录
回答: 同学你好 借应付账款56991.5 贷应收账款56991.5
追问: 239800怎么没用上
追问: 全部分录写下
回答: 你这个用一个就是只调整一个科目的就行,我给你把应付调整到应收了,
追问: 那我叫对方打款给我们182808.5分录就这样写也不对啊
回答: 然后你做 借银行 贷应收账款
追问: 另外一个问题,假如我对公先预付了一笔货款,后来对方不做了,有用现在退给我们,借应付1000贷银行1000,退现金给我们,借现金1000贷应付1000,这个分录对吗
回答: 同学你好 对的 这样就可以的