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Excel学堂用户9318

固定资产暂估的话凭证是不是要列个清单

373 2020-09-21 13:44
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老师解答
2020-09-21 13:45

你好,如果有不同的固定资产,那就需要有相应的清单

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Excel学堂用户9318
2020-09-21 13:47

追问: 是不是都要归类分开

是不是都要归类分开
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答疑老师
2020-09-21 13:48

回答: 你好,是的,不同的固定资产明细需要分开核算的

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是的没错, 基本是一样的,这个只有处置或者是报废的时候处理,公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
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