补上,少做补上,别的没有问题只有这个有问题吗,那这个补上,借未分配利润 贷实收资本,
追问: 都有问题的。 应收应付 ,库存, 都账账不符的。 我只是大概的一看 ,就发现实收资本就不对。所以赶紧询问老师。现在我这边通过未分配利润操作 ,会对其他有影响吗 ,老师
追问: 未分配利润年初-5434593.6 现在8月份为-4251657.2
回答: 影响这个未分配利润减少这个,这个最好是接着之前做,错误你这个通过调分录,这个因为之前报税,不能不管之前的,
追问: 有点不明白老师说的 是不是实收资本必须调到100万
追问: 老师 这样是否导致报表不等 比如本来期末未分配利润-年初未分配利润=利润表中本年度累计利润总额
回答: 那这个到账那是需要补上,你看之前确实之前到账过100万话,这个是需要补上,少做部分,本来期末未分配利润-年初未分配利润=利润表中本年度累计利润总额 这个是可以不等这个
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 都有问题的。 应收应付 ,库存, 都账账不符的。 我只是大概的一看 ,就发现实收资本就不对。所以赶紧询问老师。现在我这边通过未分配利润操作 ,会对其他有影响吗 ,老师
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回答: 影响这个未分配利润减少这个,这个最好是接着之前做,错误你这个通过调分录,这个因为之前报税,不能不管之前的,
追问: 有点不明白老师说的 是不是实收资本必须调到100万
追问: 老师 这样是否导致报表不等 比如本来期末未分配利润-年初未分配利润=利润表中本年度累计利润总额
回答: 那这个到账那是需要补上,你看之前确实之前到账过100万话,这个是需要补上,少做部分,本来期末未分配利润-年初未分配利润=利润表中本年度累计利润总额 这个是可以不等这个