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Excel学堂用户5360

老师请问一下,人家跟我们共享资质他的项目款到了,我先转跟他个人了,他过了几个月才跟我提供成本发票来,甚至到5月30汇算清缴才提供完,我有收入那个月我要怎么处理。后面他担供一部分的时候又怎么处理呢。

324 2020-09-22 09:08
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老师解答
2020-09-22 09:10

同学你好 你汇算清缴之前给你提供完你就不用调增,没提供完的需要调增

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Excel学堂用户5360
2020-09-22 09:11

追问: 我没有收到票的时候的账务处理

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答疑老师
2020-09-22 09:17

回答: 直接计入营业外支出

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Excel学堂用户5360
2020-09-22 09:23

追问: 几百万的营业外支出合适吗?

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答疑老师
2020-09-22 09:33

回答: 这个只能调增交税,因为你没有发票

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Excel学堂用户5360
2020-09-22 09:35

追问: 我不是没有发票,只是当时没有收到发票。在5月31号汇算清缴的前收到了的,我问的是没有收到成本票的当时我要怎么账务处理,是我没有表达清楚还是你不知道怎么处理,如果是不知道的话能不能让会的老师回答一下我呢。

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答疑老师
2020-09-22 09:38

回答: 你只要在汇算清缴之前收不到就要调增,这个是必须调增的,汇算清缴结束了你收到发票可以用以前年度损益调整来做

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Excel学堂用户5360
2020-09-22 09:40

追问: 我想请问汇算清缴截止时间是什么时候,不是5月31日嘛,你能不能正面回答我的问题就可以了,我在5月31号前收到发票了,我就问的是我前期没有收到发票的时候,怎么账务处理。

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答疑老师
2020-09-22 09:46

回答: 前期没收到发票的时候先暂估,收到发票的时候冲暂估的然后按照收到的发票做账 这个五月三十日并不是你不调增的最后期限,你什么时候汇算清缴就要什么时候之前收齐发票,如果你4月底之前汇算清缴,就要在4月底收齐发票。 5.31日汇算清缴会有80%机率被查

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