你好!做相反分录把他冲回。
追问: 可是我不知道如何写,我已经结转本期损益
回答: 是当月吗还是跨月
追问: 今年3月份的,已跨月
回答: 你做收入和结转成本的分录怎么做呢
追问: 我是用的,是系统结转的
回答: 那你要在系统做退货处理,然后再生产凭证。
追问: 你是说先做一个退货处理,再做一个入库的吗?先把钱退出来,在做一个正确的其他入库吗?
追问: 我现在是做一个其他出库,在做一个其他入库吗
回答: 你做销售退货也可以啊
追问: 老师,我这个是仓库管理中的其他业务收入,不是销售管理的。如何做退货处理,又不是销售
回答: 你之前做这笔分录的时候要输入销售单吗
追问: 不要,只要输入其他业务入库单。我现在做一个分录,红字充回。应是可以吧?
回答: 红字冲回也可以的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 你是说先做一个退货处理,再做一个入库的吗?先把钱退出来,在做一个正确的其他入库吗?
追问: 我现在是做一个其他出库,在做一个其他入库吗
回答: 你做销售退货也可以啊
追问: 老师,我这个是仓库管理中的其他业务收入,不是销售管理的。如何做退货处理,又不是销售
回答: 你之前做这笔分录的时候要输入销售单吗
追问: 不要,只要输入其他业务入库单。我现在做一个分录,红字充回。应是可以吧?
回答: 红字冲回也可以的