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Excel学堂用户8994

我们是销售方开了红字发票这样做账对吗? 借:预收账款---工程款负109 贷:主营业务收入--工程款 负100 应交税费--应交增值税--销项税额 负9

389 2020-09-22 10:37
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老师解答
2020-09-22 10:37

您好,您的分录是对的呢

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Excel学堂用户8994
2020-09-22 10:40

追问: 实际只是发票开错了退回,钱款没有退回,也是这样做账吗

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答疑老师
2020-09-22 10:42

回答: 您好,发票红冲之后,有开具正确的发票吗

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Excel学堂用户8994
2020-09-22 10:43

追问: 没有,购买方去当地税务局替我们代开发票,所以不用我们这边开票了

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答疑老师
2020-09-22 10:44

回答: 您好,那您这个做不平的,您要问对方要一下他去税务局帮您们代开的发票,您才能平账

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Excel学堂用户8994
2020-09-22 10:45

追问: 要了对方拿来的代开发票就按我上面那个做账就可以了?

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答疑老师
2020-09-22 10:46

回答: 您好 用两张发票作为附件 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税税(销项税额) 贷方负数:主营业务收入 应交税费-应交增值税税(销项税额)

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