去年这个税抵扣了所得税的吗
追问: 有抵扣了,因为在管理费用里面么
回答: 如果你修改汇算清缴 收到退款借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 还要修改去年的汇算清缴报表吗?
回答: 最上面的分录啥也不修改的
追问: 不修改的话怎么做?
回答: 不修改的话做上面的
追问: 借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 是这个分录吗?
追问: 不修改的话是做这个分录吗?借银行存款 贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬去年的都结转了,今年的话这样做就会有差额。
回答: 是的 是做这个分录的
追问: 老师,能详细说下2019年的账务在2020年应该怎么处理的分录,以及2020年已经做到8月份应该如何做分录。
回答: 不修改汇算说了都那么做
回答: 修改汇算清缴 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 那2020年的是直接红字冲销之前凭证还是下面的分录 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 这个感觉有问题,不修改汇算清缴,直接用借:银行存款,贷:应付职工薪酬。会有余额
回答: 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数 不修改汇算清缴做这个
追问: 不用调整以前年度损益?
回答: 不修改汇算清缴的不需要的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 有抵扣了,因为在管理费用里面么
回答: 如果你修改汇算清缴 收到退款借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 还要修改去年的汇算清缴报表吗?
回答: 最上面的分录啥也不修改的
追问: 不修改的话怎么做?
回答: 不修改的话做上面的
追问: 借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 是这个分录吗?
追问: 不修改的话是做这个分录吗?借银行存款 贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬去年的都结转了,今年的话这样做就会有差额。
回答: 是的 是做这个分录的
追问: 老师,能详细说下2019年的账务在2020年应该怎么处理的分录,以及2020年已经做到8月份应该如何做分录。
回答: 不修改汇算说了都那么做
回答: 修改汇算清缴 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 那2020年的是直接红字冲销之前凭证还是下面的分录 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数
追问: 这个感觉有问题,不修改汇算清缴,直接用借:银行存款,贷:应付职工薪酬。会有余额
回答: 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数 不修改汇算清缴做这个
追问: 不用调整以前年度损益?
回答: 不修改汇算清缴的不需要的