您好,是专用发票吗? 如果对方抵扣过的需要给对方,如果对方没有抵扣则不用给对方。
追问: 不给对方的话怎么冲红呢?
回答: 您好,有的专用发票购买方如果没有抵扣前就发现错误,是直接退回发票的。
追问: 这张发票抵扣了,开了销项负数了,然后在认证平台操作吗?这张发票怎么处理?
回答: 您好,负数发票不需要在勾选平台勾选,直接做进项税额转出即可 做当时入账分录的工资分录,进项税用贷方进项税额转出替代
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