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150****8387

去年1月到今年6月的收入支出数,去年没建帐,两老板一直自己拿现金租房,装修,去年经营一年收入幼儿学费55万元,但支出163万元,怎么做会计分录

53 2019-11-10 17:05
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,做借款,其他应付款

2019-11-10 17:06
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150****8387

追问: 老师具体分录帮我做一下行吗?谢谢

2019-11-10 17:10
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答疑老师

回答: 房租借预付贷其他应付款 按月分摊,借管理费用-开办费/主营业务成本贷预付 装修费金额大的借长期待摊费用贷其他应付款 完工按月分摊

2019-11-10 17:40
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150****8387

追问: 我原先接时就是流水帐,光有二个老板月月自己垫钱,去年一年收入两老板共收55元,但支出163万,所以今年6月份一起结一下账挂借管理费用163万元,贷其他应付款两老板名, 今年7一9份盈利4万元,但老板投的钱都挂应付款了,这个7一9月盈利4万,是不是就不能做其他应付款了?

2019-11-10 18:06
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150****8387

追问: 7一9月份房租装修费我都没没往里滩销,盈利4万元,这4万就是利润给二老板分了。应付款始终挂帐行不?

2019-11-10 18:15
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150****8387

追问: 这4万算利润给二个老板分了,那会计帐还用做一笔借其他应付款不?

2019-11-10 18:17
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答疑老师

回答: 有了收入就可以还钱 不管盈亏 借其他应付款贷银存

2019-11-10 18:39
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150****8387

追问: 我们没有在银行开户,家长交学费时都刷园长**扫码就进园长卡里了,我6月累计在一起了结了一次帐,借管理费用一装修费,租赁费等,贷其他应付款二个老板名行不?我们是免税的,上面那表都老板垫付的

我们没有在银行开户,家长交学费时都刷园长**扫码就进园长卡里了,我6月累计在一起了结了一次帐,借管理费用一装修费,租赁费等,贷其他应付款二个老板名行不?我们是免税的,上面那表都老板垫付的
2019-11-10 19:50
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答疑老师

回答: 装修费金额大借借长期待摊费用贷其他应付款 设备借固定资产贷其他应付款 老师工资借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款 伙食费被褥借主营业务成本贷其他应付款

2019-11-10 20:00
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150****8387

追问: 收入我做的是借库存现金,贷其他应付款。彭老师那从7一9月份单月看盈37万,支出工资等费用33万,分录借库存现金37万元,贷主营业务收入37万元。 支出做借管理费用33万元贷库存现金对不?

2019-11-10 20:01
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答疑老师

回答: 工资是成本 看上面分录

2019-11-10 20:02
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