借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
追问: 2019年上交的增值税和附加9611.65元.借应交增值税,附加税。贷库存现金,余下的抵扣2016年预交的增值税和附加税11428.85元,这笔要如何做分录呢
回答: 不需要做分录,你之前是应交税费销项负数,现在是销项正数,抵扣就可以。
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追问: 2019年上交的增值税和附加9611.65元.借应交增值税,附加税。贷库存现金,余下的抵扣2016年预交的增值税和附加税11428.85元,这笔要如何做分录呢
回答: 不需要做分录,你之前是应交税费销项负数,现在是销项正数,抵扣就可以。