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Excel学堂用户3598

上月的专票已进行申报了,这个月做了红冲,但税款所属期无法进行退回,该怎么进行税务处理?

518 2020-09-23 10:59
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老师解答
2020-09-23 11:16

你好,同学。 你这退不回,直接作为留抵,抵后面要交的税处理。

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Excel学堂用户3598
2020-09-23 11:21

追问: 这个留抵在一个月申报的时候会自动抵扣吗?

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答疑老师
2020-09-23 11:30

回答: 是的,申报的时候直接负数抵扣的

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