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Excel学堂用户6918

老师,请问初次购买税控盘得费用,及软件服务费,取得普票银行存款支付。是借:管理费用-办公费。贷,银行存款吗?

317 2020-09-23 11:28
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老师解答
2020-09-23 11:32

你好, 对的,分录是正确的,

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Excel学堂用户6918
2020-09-23 11:34

追问: 老师,那请问这个我在月末全额抵扣增值税的时候需要做什么分录呢?

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答疑老师
2020-09-23 11:43

回答: 您好, 借应交税费应交增值税减免税款 贷管理费用,

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Excel学堂用户6918
2020-09-23 11:47

追问: 在申报增值税的时候,在附表四中填入“增值税税控系统专用设备及技术维护费”,还需要在最后一张“增值税减免税申报明细表”中填写吗?怎么填写?

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答疑老师
2020-09-23 11:48

回答: 您好, 是的,都需要填写本期金额,应该抵扣金额,实际抵扣金额都需要填写上,

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管理费用
2015-03-05
你好,小规模纳税人,减免的分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:管理费用  不需要做其他处理啊 
2021-08-13
普票分录对的,
2019-07-01
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28
做的是对的,金额不大可以直接计入费用科目。
2018-01-31
是的,就是尼那样处理的哈
2023-06-07
对的,就是这样做的,不认证就这样
2020-03-04
你好 ,你抵减的时候最好是做 :借应交税费—应交增值税—减免税款 440 借:管理费用-440 这样来做。 避免你做贷方管理费用 财务软件识别不了
2020-08-31
你好,应交税费(减免税)转入未交增值税
2020-11-03
错了,是服装
2015-10-20
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