已经付款的供应商，总是不来发票怎么办

你好，对方有把你付款金额对应的货物给你单位提供吗？

你好 你已经付款了就不能挂应付账款了 要做银行存款冲应付账款了

你好，需要去申请增量发票，然后把之前错误单价的发票红冲，然后开具正确单价的发票

继续找供应商催发票，没有发票无法在企业所得税税前列支成本或费用，会导致企业多交企业所得税

学员你好，分录正常做，只是所得税前需要纳税调增

如果甲方要求用分公司核算，那么供应商可以直接将发票开给分公司。在这种情况下，已经开过的发票给总公司的需要重新开具发票给分公司。 具体来说，供应商可以将发票开给分公司，然后由分公司进行付款。已经开过的发票给总公司的需要作废或者冲红处理，然后重新开具发票给分公司。这样可以确保分公司和总公司在财务上的核算清晰明了。 需要注意的是，具体操作还需要考虑合同条款和相关法律法规的规定。建议在操作前先与甲方、供应商以及相关财务人员进行充分沟通，以确保操作的合法性和合规性。如果甲方要求用分公司核算，那么供应商可以直接将发票开给分公司。此时，总公司与供应商之间的供货合同仍然存在，只是发票的开具方和接收方变为了分公司。 对于已经开给总公司的发票，可以进行以下处理： 1.追回已开发票并作废：如果总公司还没有将发票交给分公司，那么可以联系总公司，追回这些发票并作废。然后，供应商可以将新发票开具给分公司。 2.变更合同方并重新开具发票：如果总公司已经将发票交给分公司，那么供应商可以与甲方协商变更合同方，并将发票重新开具给分公司。同时，需要将原发票收回或注明作废。 3.分摊费用：如果供应商不能将原发票作废，可以考虑将原发票的费用分摊到新合同中。例如，原合同总金额为1000元，其中500元已开具发票给总公司，现在需要将这500元分摊到新合同中，并在新合同中重新开具发票给分公司。

根据现金管理条例规定，支付超过1000元的，就需要使用非现金转账方式结算了。

你好，已经认证了对方作废你需要做进项转出才可以

首先，你需要检查供应商是否有经营资质，如果没有，你就可以把相关费用归类为无法收回的费用；如果有营质但无法开具发票，你可以申请更换供应商，重新获取发票，然后进行分录。

您好，您是否收到货物了呢？ 已收到供应商货款--这是什么情况？