你好!外账调账需要有依据的,最好能查明原因,特别是亏损
追问: 不涉及利润,就是往来账及现金,银行存款都很乱,收入肯定是对的,因为都是按开票入的账
追问: 5-6年的账实在是没办法对
回答: 你好,调整银行差额的话就会涉及损益的。
追问: 银行差额与应收对冲可以吗
回答: 你好!一般是不可以的,
追问: 那怎么办,5-6年的账,不是几天能查清的,基本每月都有错误,累积下来的结果
追问: 就连银行存款都是贷方余额啊
回答: 你好,可以先记录待处理财产损益,查明后再做相关的账务处理。
追问: 查不明的,根本没时间去查之前的账
回答: 你好!写调账说明经领导签字后亏损的记录管理费用。盈利的计入营业外收入,但是存在一定的查风险,亏损部分最好不要企业所得税前抵扣。
追问: 谢谢老师,知道了
回答: 不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不涉及利润,就是往来账及现金,银行存款都很乱,收入肯定是对的,因为都是按开票入的账
追问: 5-6年的账实在是没办法对
回答: 你好,调整银行差额的话就会涉及损益的。
追问: 银行差额与应收对冲可以吗
回答: 你好!一般是不可以的,
追问: 那怎么办,5-6年的账,不是几天能查清的,基本每月都有错误,累积下来的结果
追问: 就连银行存款都是贷方余额啊
回答: 你好,可以先记录待处理财产损益,查明后再做相关的账务处理。
追问: 查不明的,根本没时间去查之前的账
回答: 你好!写调账说明经领导签字后亏损的记录管理费用。盈利的计入营业外收入,但是存在一定的查风险,亏损部分最好不要企业所得税前抵扣。
追问: 谢谢老师,知道了
回答: 不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢