你好!内帐还是外帐?发票开了吗?差额可以先计入预收账款
追问: 外账,票肯定开了 税也交了,但是账就被之前的会计做平了
回答: 你好!先挂预收账款,如果找不到怎么做平的就要确认无票收入
追问: 那我是不是还要交税啊?无票收入是什么啊?
回答: 你好!是的,会影响缴纳增值税和企业所得税,无票收入就是符合收入确认条件但是没有开票的收入
追问: 我之前的税肯定缴纳了 这个如果再交不就是重复了,我想到的一个分录就是借应收,贷以前年度损益调整,这样分录可以吗?不过就是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一样了
回答: 你好!不可以的,调账要有证据的,你必须找出错误才可以这样调整
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好!先挂预收账款,如果找不到怎么做平的就要确认无票收入
追问: 那我是不是还要交税啊?无票收入是什么啊?
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追问: 我之前的税肯定缴纳了 这个如果再交不就是重复了,我想到的一个分录就是借应收,贷以前年度损益调整,这样分录可以吗?不过就是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一样了
回答: 你好!不可以的,调账要有证据的,你必须找出错误才可以这样调整