我们公司是差额征税，每个月都要计提工资94500元，个税也是这样报的，上个季度开了10万减去94500元，剩余交税，后期有可能要开100万的票，我这工资走的有问题么

热门问答

• 1 老师，增值税核定征收的个体户，季度开票金额超出核定的金额，有问题吗？更正申报就可以了嘛？
  答：你好，定期定额的还是核定率啊。
• 2 老师好，请问借款100元，利息算4厘，请问一个月利息怎么算呀？
  答：您好，是这样计算的哈，100*4%/12=0.333333333333  这样的
• 3 老师好，从公帐上支付给个人或单位款项，过过帐那种，怎么做分录？
  答：从公账上支付给个人或单位款项的分录有以下两种情况1： 1.个人向公司借款。 借：其他应收款。 贷：银行存款。 1.公司拿回成本费用发票，可以冲掉其他应收款。 借：管理费用、销售费用、固定资产、原材料等。 贷：其他应收款。
• 4 期末有留抵税额怎么做分录？
  答：应将销项税和进项税额都转入未缴增值税。
• 5 老师，残保金申报从2022年5月才有人数，1人，神吧残保金的时候人数的数据填写多少？
  答：填写的是平均人数。
• 6 个人去税务局代开砖的发票税率是多少
  答：增值税税率1%，附加税6%，个税1%左右的，这个是按照生产经营所得个税有点区别。
• 7 加工行业，自查发现进项票有问题，需要转出2022年5月进项税，需要更正2022年5月至2023年8月账和增值税报表及企业所得税报表吗？有滞纳金吗？或者有其他更好的方法可以解决吗？怎么账务处理呢？
  答：您好，同学，请稍等下
• 8 老师，小规模纳税人季度不超过30万不用交增值税，这30万是包含普票和专票吗？
  答：对的，是这30万是包含普票和专票
• 9 小规模纳税人现在可以开税率为3的专票吗
  答：小规模纳税人现在可以开税率为3的专票
• 10 请问老师： 1.个体户经营者属于查账征收还是定期定额征收的方式，是由税务局根据业务形态确定吗？ 2、2023年，最新的个体户增值税和个人所得税的税收正常是怎样的呢？ 谢谢
  答：第一个税务局决定， 第二个个体户如果是小规模增值税，之前税率3%的，现在是1%，季度30万普通发票可以免增值税， 生产经营所得税利润200万以内的可以减半