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Excel学堂用户3143

老师,我们买商品回来卖的,钱给了,货也提了,没收到发票怎么写分录?

341 2020-09-24 11:17
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老师解答
2020-09-24 11:18

你好!先暂估,借库存商品—暂估 贷银行存款等。

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Excel学堂用户3143
2020-09-24 11:22

追问: 我之前付款的时候是借的预付款了,先预付款再提货的,现在做暂估入库怎么做?

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答疑老师
2020-09-24 11:23

回答: 你好!借库存商品暂估 贷预付账款。

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Excel学堂用户3143
2020-09-24 11:25

追问: 那我这些商品入库万了又马上卖掉了呢?我后面怎么冲回这笔暂估入库的商品?

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答疑老师
2020-09-24 11:26

回答: 你好!借主营业务成本 贷库存商品。 冲减的时候,做相反的分录就可以 ,然后按实际收到的发票的金额重新入账

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Excel学堂用户3143
2020-09-24 11:46

追问: 那我有销项税了,,进项税的发票没有开回来,那我这个月的进项税是没有办法抵扣了,只能拿到发票了以后才可以抵扣了是吗?

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答疑老师
2020-09-24 11:49

回答: 你好!是的。就是这样的了。

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Excel学堂用户3143
2020-09-25 10:11

追问: 老师,我财务软件上没有暂估入库这个科目呢?怎么办?

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Excel学堂用户3143
2020-09-25 10:18

追问: 科目只有库存商品呢?怎么做?

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答疑老师
2020-09-25 10:20

回答: 你好!你库存商品增加下级科目。

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Excel学堂用户3143
2020-09-25 10:23

追问: 库存商品不能直接新增下级科目好像

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答疑老师
2020-09-25 10:23

回答: 你好!这个是软件问题了,增加肯定是可以增加的。

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Excel学堂用户3143
2020-09-25 10:27

追问: 可以这样写吗: 借:库存商品 贷:预付账款-暂估

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答疑老师
2020-09-25 10:29

回答: 你好!可以的。可以这样做。

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