老师 医院拿去扶贫的资金怎么入账？

追问： 老师，我上次跟你说过的有两张小车和面包车的发票未入账，只看到两年前的付款凭证，但是付款金额和现在的开票总金额是不一样的，我想那差额部分肯定是当时买小车的杂费，如上牌费、保险费、服务费等，我也叫老板问过以前车行，好像不怎么配合，我是叫对方查看一下当时有没有开过这些杂费的发票的，如果没开叫他补开

回答： 你好 那你能查支付明细不 。 至少要知道付款了什么金额才好做账的

追问： 没有，就一张支付车行的付款

回答： 你好 那你们合同啥什么都没有吗？那这个怎么做账。 金额和费用明细都没有 。

追问： 主要我没有接过手，叫老板找到合同，有保险单，可是没发票，还有一辆车什么资料都找不到了，只看到发票，这种情况我这个账补不上去了

追问： 还有一辆小车以前会计不知道是怎么做账的，凭证没有那车的分录，但是T3有入账，这种情况只有删除了去吧，已经核实确实是对私的，没发票的

回答： 你好 那你就去找相关资料来核对。 不然你总不能凭空补账进去 也不合理的。

追问： 算了，老板都找不到，我更是无能为力，还有那辆没发票的车被以前会计入了账，我要删除吗

回答： 你好 不删除。 实际是公司的车辆据实做 。 按月折旧汇算没发票调整

追问： 好的，那这两辆车现在补做不上去，以后有影响吗？小车发票都有，付款回执单也有，就是付款回执单是总计打一笔款的，没有分开明细打的，还有差额却找不到杂费的发票

回答： 你好 补上去。 公司的固定资产 补做账进去。 就是没有发票容易汇算调增处理的

追问： 这个账不好补了，我这里没有2018年的账，只看到纸质的凭证的付款凭证

回答： 你好写情况说明 让老板签订来补做。

追问： 最关键不知道怎么补做，会计分录怎么做？老板她都不知道如何做好

追问： 就是付款方式那块

回答： 你好 那是谁买的谁付款这个都不晓得？ 这个老板买车的事情不可能不知道。 不知道的真的没法补的

追问： 肯定是以前不是她自己操作的，现在她都记不到了，还有纸质的凭证里找到了付款回执单是一笔打的

回答： 你好 那你就无法判断金额和怎么支付的 先不做了 。 后面问下老板想起来了在补做。

追问： 好的，两辆车其实都是当时对公打的，就是打款总金额和发票对不起来，肯定里面有杂费一起打的，但是我们公司没找到相应的杂费的发票

回答： 你好 你们银行也没有明细账和具体明细先不做了 。 后面想起来 在做 。

追问： 好的，老板我看她今年买了一辆车也是这样的，她会把所有的费用加起来，用一笔款打到车行的，其实这样打不好的，最好是车款打一笔，服务费、车牌费、保险费分开打款，还有打出去的款一定要和开进来的发票的总金额要一一对得起来

回答： 你好 是的 最好是按实际明细来分别体现明细的。