请问下老师，如果员工开自己车出差，比如他加油加了300，但实际回来和公里数才花了200，那么他提供的油票肯定是提供的300的油票，那我们应该给他报多少钱

追问： 这不是制度在建立中吗 ，我知道是按实际报，但是，我凭证付邮费是300的，我是不是在报销单上注明实际报多少就可以了

回答： 你好， 实际工作中是按200元报销，您收到300元的发票也按200元报销入账，

追问： 老师，私车公用出差，没签协议产生的油费，能做费用扣减所得税吗？

回答： 你好。 那您可以作为福利费用报销不超过你好，那您可以作为福利费用报销，不超过工资总额14%，可以税前扣除

追问： 老师，是不是也可以作为出差补助，做出差补助，还需要票吗，还是有制度就可以了。

回答： 您好， 如果作为差旅费补贴，不用发票，您可以直接填发票报销单报销就可以，