您好,借长期待摊费用,贷银行存款。企业所得税不得扣除。
追问: 有发票就做固定资产,没票就做长期待摊费用吗?
追问: 如果以后我们要把地下室转让出去,是不是要交税啊?交什么税?
回答: 您好,不做固定资产,因为您没有所有权,与发票无关。转租按租赁不动产,缴纳增值税及其附加税费,
追问: 是转让使用权,不是转租
回答: 您好,对于转让使用权,增值税按租赁处理。既然您没有所有权,就是转租。
回答: 您好,您取得的使用权,也可以理解为租赁。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有发票就做固定资产,没票就做长期待摊费用吗?
追问: 如果以后我们要把地下室转让出去,是不是要交税啊?交什么税?
回答: 您好,不做固定资产,因为您没有所有权,与发票无关。转租按租赁不动产,缴纳增值税及其附加税费,
追问: 是转让使用权,不是转租
回答: 您好,对于转让使用权,增值税按租赁处理。既然您没有所有权,就是转租。
回答: 您好,您取得的使用权,也可以理解为租赁。