我在2020年1月做了一笔。借：以前年度损益调整贷：应交税金-应交增值税-减免税款3000元。现在已经是2020年的6月份报利润表导致报表不平，我应该再做一笔什么分路录，把这个转入未分配利润-利润分配里面呢

追问： 是借：利润分配未分配利润贷：以前年度损益调整3000吗？这样做了之后，报表上的那个以前年度损益调整那里是为0的吗？

追问： 我现在可以在6月份做出这一笔吗？我刚刚试过了，我在6月份做了这笔，但是利润表上面本年累计数是没有了，但是六月本月数却有数了，变成3000

回答： 是的，是的，需要1月做才对，这个是没有期末数，这利润表没有这个金额才对，

回答： 你是不是用企业会计制度，小准则和企业会计准则利润表上面没有以前年度损益调整，这个是没有期末数，

追问： 是的，利润表上面没有以前年度损益调整，所以如果我现在报利润表的话就不平，所以我想问一下还有什么解决办法？

回答： 反结账去1月把做上面分录借未分配利润 贷以前年度损益调整

回答： 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损

回答： 利润表本来就没有平不平说法，这个资产负债表不平就反结账进去1月做上面分录，资产负债表和利润表是不平未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损

追问： 好的 谢谢啦

回答： 好的，我先回复别的学员了