洗浴中心之前欠供应商的煤钱一直没给，现在对方不要钱了想要换成储值卡直接洗澡用掉，应该怎么做分录

您好，付款时，借；预付账款-供应商名称，贷；现金或者银行存款。收到货时，借；原材料等科目，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；预付账款-供应商名称。

你好，是你单位委托施工队打款到供应商吗？ 

同学你好，请稍等一下，正在为你解答！

借应付帐款a贷银行存款 出委托书 a委托b收款

这个一般是对方开红字发票，你根据这个冲掉原材料金额

这个私人指的是谁？分录，借:库存商品 贷:其他应付款-某某

你好 有委托证明也可以 正常入账 

首先，如果发现之前会计做的账目有误，且已经导致了欠款金额的错误，那么应该及时进行更正。具体的做法可以按照以下步骤进行： 1.冲销暂估的材料款：将之前暂估的材料款进行冲销，可以通过红字冲销法，即借记“原材料-材料”科目，贷记“供应商-某某”科目，金额为30万。这样做的目的是将错误的账目冲销掉。 2.调整应付账款：在冲销暂估材料款后，需要将正确的应付账款进行调整。根据实际情况，可以借记“原材料-材料”科目，贷记“应付账款-某某供应商”科目，金额为正确的材料款金额。这样做可以确保账目上正确的反映了公司的欠款情况。 3.处理滞纳金：如果因为欠款时间过长而产生了滞纳金，公司需要承担这部分滞纳金。具体处理方法可以根据实际情况进行，比如借记“营业外支出”科目，贷记“银行存款”科目，金额为滞纳金金额。 4.通知相关部门：在进行账务调整后，需要通知相关的供应商、税务部门等有关方面，以确保信息的准确性和一致性。

你好！可以转入营业外支出。所得税汇算清缴不能扣除。

你好，需要出一个委托书，A公司收款，B公司发货，这种B公司出一个委托a公司收款的证明。