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Excel学堂用户7417

减免税款完整的分录怎么做?月末结转不?

499 2020-09-26 10:46
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老师解答
2020-09-26 10:46

你好,是减免的增值税吗?什么原因减免的?

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Excel学堂用户7417
2020-09-26 10:48

追问: 税控设备

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Excel学堂用户7417
2020-09-26 10:48

追问: 小规模纳税人

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答疑老师
2020-09-26 10:49

回答: 借应交税费应交增值税借管理费用负数,如果需要抵扣的时候,不需要结转。

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Excel学堂用户7417
2020-09-26 10:55

追问: 不计减免税款吗?

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答疑老师
2020-09-26 10:57

回答: 小规模增值税没有三级科目。

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借转出未交增值税 贷减免税款
2019-12-04
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-02-19
您好!这个结转的分录没有问题。
2018-08-08
你好,如果是一般纳税人,不需要结转的
2017-01-05
同学你好,是的,也是这样做分录的。
2021-12-19
你好 你这个开了红字发票 冲销的分录是对的呀
2024-01-30
你好!免得部分不用计提了,分录不变金额按实际支付金额
2020-04-08
你好,待抵扣的不用结转,结转进项税额分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 减免税: 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入
2019-01-10
你好,是一般纳税人减免税额抵扣增值税应纳税额吗?
2020-10-19
借应交税费-增值税 贷管理费用
2020-10-13
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