小企业刚成立时，还不是一般纳税人，现在采购进料，和销售出货，不收供应商发票，客户也不要求开发票，这种情况一直持续下去是好是坏呢

同学你好 很高兴为你解答 需要填制 不然会计做账没有原始凭证

你好 你是一般纳税人，最好问对方要专票，因为你有专票才可以抵扣所得税，如果没有专票的话抵扣不了 10-5）/1.13*13% 这个是需要缴纳的增值税。

贵公司作为一级代理商，销售的商品主要是通过客户的平台销售给个人，且存在以下特点： 大部分商品由厂家或供货商直接发给客户，不经过贵公司库房。 客户数量将近千个，但单次购买数量少，需累积到一定数量才开票。 供货商开票周期与贵公司开票周期不匹配，导致库存账面出现负数。 针对上述情况，可以考虑以下账务处理方法： 库存管理： 由于大部分商品直接由厂家或供货商发给客户，贵公司实际上并不持有库存。在这种情况下，可以考虑设置“代理商品”或“代销商品”科目，用于记录客户平台上的商品数量和价值。这样即便商品不在贵公司库房中，也可以在账面上进行管理。 开票与收入确认： 由于客户数量众多，且单次购买金额小，如果每次客户购买都开具发票并确认收入，将大大增加工作量。可以考虑设置一个开票和收入确认的阈值，例如：当客户平台上的商品价值累积达到一定金额（如1000元）时，再统一开具发票并确认收入。 与供货商的发票同步问题： 如果供货商的开票周期与贵公司的开票周期不匹配，可以考虑与供货商协商，尽量使其开票周期与贵公司同步。如果无法实现同步，则需要在账务处理上做出调整。例如：当供货商开出发票时，可以先做账预付账款；当贵公司收到商品时，再冲减预付账款并确认库存。这样可以在一定程度上解决库存账面负数的问题。 加强与客户的沟通： 与客户保持良好的沟通，了解其销售和开票情况，以便及时调整自己的账务处理。如果客户的开票周期与贵公司不匹配，可以与其协商建立一种标准化的开票流程。 内部管理流程： 为了更好地管理此类业务，建议建立一套内部管理流程，包括但不限于：商品入库、出库、销售、开票等环节的管理规定和操作流程。同时加强员工培训，确保各项流程得到有效执行。 税务合规： 考虑到业务的特殊性，建议定期与税务部门沟通，确保税务处理合规。如有需要，可以聘请专业的税务顾问进行咨询和指导。

1. 发票是磨具加工费，开不了产品发票，说明你们是一个加工类型的企业，一般都是来料加工，根据开具的发票和收到的款，入收入。 2. 发材料给客户加工，是委托加工，客户开加工费发票给你， 你根据材料成本和加工费计入模具产品的成本。 3. 客户直接加工，客户开模具产品的发票给你，作为产品的成本。

您好，这个的话，有合同吗这个的哈

要求对方按清单开，没有经营范围对方可以去增加，这个国家税务总局2017.16规定也是按实际 开，

这个小规模可以自开专票不过开专票需要交税，你可以直接升一般纳税人，【我要办税】→【综合信息报告】→【资格信息报告】→【增值税纳税人类型报告】 但是你升一般纳税人，需要取得进项专票才可以少交税，

这个我看代理记账那边直接按这个收入的70/80%左右去结转成本，

你好；  是的；   做 借库存商品贷银行存款  借主营业务成本贷库存商品； 借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税  

你好 你要做购进商品 借库存商品贷银行存款 你销售出去做收入 结转成本