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Excel学堂用户8585

老师:我那个应收账款,我做账的时候基本上都是,比如说开了发票货发出去已经开发票的,然后我就做进去。那如果我以发货未开票部分,那我想要体现一个真实的帐,那要怎么做的呀。 还有应付的话,可能就是会存在,已到货,但是未开票。但是我想要知道就是。一下子能看出来多少发票,开了多少发票没开,那这个账目很清晰的反映出来,这个帐是怎么设置的呢 我的意思是怎么做账或设置可以 物料一看就知道了哪些是开票了 哪些没开, 往来单位也就知道了那些开票了哪些没开

908 2019-11-12 13:18
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老师解答
2019-11-12 13:22

(1)发出商品时,借:发出商品贷:库存商品 2)开出发票时借:应收帐款--XX公司 贷:应交增值税--销项税额 收入 同时结转商品销售成本借:销售成本贷:发出商品 3)收到货款时,借:银行存款贷:应收帐款

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答疑老师
2019-11-12 13:25

回答: 已到货未开票暂估货物入库,收到发票,冲销暂估,再按发票做账

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Excel学堂用户8585
2019-11-12 14:08

追问: 老师,还有另一个问题就是比如A公司既是我的供应也是客户,那这个老师科目设置上有什么建议吗?

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答疑老师
2019-11-12 14:14

回答: 同学,那这种的话你最好分开来核算,这样清晰,但是你要保证客户跟你结算不要混在一起算。

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