你好,需要按1000元入账 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
追问: 只用了300,怎么记,剩下的下个月用
回答: 你好,因为发票是1000元,就按1000元入账 下个月再用,就不需要再做福利费分录了
追问: 可以先计入库存商品吗,因为入了的话,金额对不上,我们现在只支付了300
回答: 你好,这个不是库存商品(不是对外销售的货物) 那你可以先按300元做计提,支付分录 下个月按700元做计提,支付分录
追问: 具体分录怎么写
回答: 你好,当月 借:管理费用等科目 300, 贷:应付职工薪酬—福利费300 借:应付职工薪酬—福利费 300, 贷:银行存款等科目300 下个月 借:管理费用等科目 700, 贷:应付职工薪酬—福利费700 借:应付职工薪酬—福利费 700, 贷:银行存款等科目700
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追问: 只用了300,怎么记,剩下的下个月用
回答: 你好,因为发票是1000元,就按1000元入账 下个月再用,就不需要再做福利费分录了
追问: 可以先计入库存商品吗,因为入了的话,金额对不上,我们现在只支付了300
回答: 你好,这个不是库存商品(不是对外销售的货物) 那你可以先按300元做计提,支付分录 下个月按700元做计提,支付分录
追问: 具体分录怎么写
回答: 你好,当月 借:管理费用等科目 300, 贷:应付职工薪酬—福利费300 借:应付职工薪酬—福利费 300, 贷:银行存款等科目300 下个月 借:管理费用等科目 700, 贷:应付职工薪酬—福利费700 借:应付职工薪酬—福利费 700, 贷:银行存款等科目700