你好,这个按照正常有票费用做处理 借:库存商品 贷:预付账款 只是汇算时不能税前扣除的
追问: 那就是汇算清缴要怎么调呢?
追问: 汇算请教是再哪里减出来呢?
追问: 就是说如果我有50要的发票到不了,汇算的时候就得把这50万全部减出来,都不能抵所得税吗?
回答: 汇算是申报表填写,账务处理不管做调整的
追问: 汇算清缴申报表这一项是填哪里呢?
回答: 有一个纳税调整明细表,在这里调整,是的全部调整出来,不能抵减所得税
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追问: 那就是汇算清缴要怎么调呢?
追问: 汇算请教是再哪里减出来呢?
追问: 就是说如果我有50要的发票到不了,汇算的时候就得把这50万全部减出来,都不能抵所得税吗?
回答: 汇算是申报表填写,账务处理不管做调整的
追问: 汇算清缴申报表这一项是填哪里呢?
追问: 就是说如果我有50要的发票到不了,汇算的时候就得把这50万全部减出来,都不能抵所得税吗?
回答: 有一个纳税调整明细表,在这里调整,是的全部调整出来,不能抵减所得税