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Excel学堂用户6642

老师 我们公司17年有进项票几百万未认证,现在认证,想请问我销项票金额怎么开

338 2020-09-27 15:27
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老师解答
2020-09-27 15:28

同学你好 销项发票按照实际产生增值税纳税义务的时间开具 实际已经作为未开票收入申报的 就直接开票就行

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Excel学堂用户6642
2020-09-27 15:34

追问: 老师,没开票,也未作为未开票收入申报

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Excel学堂用户6642
2020-09-27 15:37

追问: 老师,因为税率不同,现在不知道怎么开

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答疑老师
2020-09-27 15:38

回答: 按照实际发生业务时候的税率开具

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你好,免抵税17万,是指什么呢,是计算的出口退税额,还是免抵税额,意思不一样的.
2021-11-02
你好,今年的错误建议你处理,至于去年的,你根据自己的时间决定了。 待认证进项贷方有余额一般代表,收到专用发票,但是没有认证的。
2020-12-08
您好,做一笔和之前相反的凭证即可
2020-07-09
同学,你好 嗯,可以的
2023-02-01
同学你好 勾选平台勾选就可以了
2023-02-07
怎么会有认证了但是又不抵扣的呢?
2016-04-20
你好,很高兴为你解答 现在进项抵扣的金额不存在过期的问题了,依然可以抵扣的 所以不用转出
2020-10-12
你认证后就要做账的,你当时收到发票就应该做账的
2019-05-22
需要做这个,后续认证做进项税额
2020-05-11
您好,做到18年就行,不需要反结账到17年的。
2018-05-03
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