你好 其他应付款如果不还的话 就要转营业外收入 。 有盈利的话就会涉及企业所得税的缴纳的。
追问: 这是一家新成立的公司,因为没有申报,罚款200元,而且现在资产负债表资产填0不让报送,所以我做了借法人300元入账,然后用其中200交了罚款,所以现在清算时就这样了,就因为交了罚款就导致企业清算盈利太冤了啊
回答: 你好 金额也不大 。而且你们的企业所得税 应该是符合小微 按5%缴纳企业所得税 。 你为了注销这个罚款是不会免企业所得税的。 这个是要调增处理的。
追问: 谢谢老师,主要是现在税局设置这个资产负债表资产合计强制不能为0,要不然我就全填0申报了,哈哈哈
回答: 你好 不能的 你直接0报可能会过不了的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这是一家新成立的公司,因为没有申报,罚款200元,而且现在资产负债表资产填0不让报送,所以我做了借法人300元入账,然后用其中200交了罚款,所以现在清算时就这样了,就因为交了罚款就导致企业清算盈利太冤了啊
回答: 你好 金额也不大 。而且你们的企业所得税 应该是符合小微 按5%缴纳企业所得税 。 你为了注销这个罚款是不会免企业所得税的。 这个是要调增处理的。
追问: 谢谢老师,主要是现在税局设置这个资产负债表资产合计强制不能为0,要不然我就全填0申报了,哈哈哈
回答: 你好 不能的 你直接0报可能会过不了的