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Excel学堂用户1281

老师八月份有张凭证录入错误,把进项税额待认证的凭证直接计入进项税额,需要调整吗?怎么调整具体分录,摘要

592 2020-09-28 09:57
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老师解答
2020-09-28 09:59

同学你好 调整分录 借,应交税费一应增一进项,负数 借,应交税费一待认证进项税额,正数

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Excel学堂用户1281
2020-09-28 10:01

追问: 这张发票已经认证了,需要调整吗?摘要怎么写

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答疑老师
2020-09-28 10:49

回答: 同学你好 这张发票已经认证了,需要调整吗?——如果已经认证了,就不需要调整了

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Excel学堂用户1281
2020-09-28 11:02

追问: 老师感觉不对,一起认证了5张发票,有四张发票记得是进项税额待认证进项税,有一张发票记的是进项税额,后期一起认证发票借进项税额,待认证税额,包括这张在一起,不调可以吗?调整摘要怎么写

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答疑老师
2020-09-28 11:45

回答: 同学你好 一起认证了5张发票,有四张发票记得是进项税额待认证进项税,有一张发票记的是进项税额,后期一起认证发票借进项税额,待认证税额,包括这张在一起,不调可以吗——如果后来又做了进项认证,是重复了,需要将这张发票的金额反冲的;,因为原来已经计入了进项税额 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应交税费一待认证进项税额,负数 摘要,冲减多转的进项税额

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Excel学堂用户1281
2020-09-28 11:54

追问: 上个月的,这个月冲可以的吗?

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答疑老师
2020-09-28 11:57

回答: 同学你好,上个月的,这个月冲可以的吗?——如果能反结账,就冲上个月的账;如果不能,就冲这个月的;

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