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Excel学堂用户2759

老师好!这个月的收入如果按实际的申报,但是我们的成本票还没有开,报了收入这个月必须开票出来是吗不然不能抵扣,一般纳税人

337 2020-09-28 14:41
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老师解答
2020-09-28 14:42

您好,如果不能取得成本的专票,那就不能抵扣进项税额了,就需要按销售收入申报增值税了。

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Excel学堂用户2759
2020-09-28 14:44

追问: 那这个月还没结束,收入还没确定,下月的月初开可以吗

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答疑老师
2020-09-28 14:57

回答: 这个是不可以的,这样的话,就不能再申报本月增值税时进行勾选认证抵扣进项税额了。

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Excel学堂用户2759
2020-09-28 14:58

追问: 勾选认证也必须是在30之前是吗

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Excel学堂用户2759
2020-09-28 15:00

追问: 还有一家小规模的,发生了销售收入,但是发票用完了,可以下个月开吗?但是收入要在这个月报

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Excel学堂用户2759
2020-09-28 15:02

追问: 这个月销售额300万,只开了250万的发票出去,还有50万可以放下个月开吗?这个月做收入300万

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答疑老师
2020-09-28 15:15

回答: 1、勾选认证也必须是在30之前是吗--不是的,是次月申报期结束前,都可以勾选认证当期的进项税额。

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答疑老师
2020-09-28 15:15

回答: 还有一家小规模的,发生了销售收入,但是发票用完了,可以下个月开吗?但是收入要在这个月报---是的,当期要申报未开票收入的增值税。

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答疑老师
2020-09-28 15:16

回答: 这个月销售额300万,只开了250万的发票出去,还有50万可以放下个月开吗?这个月做收入300万--可以的,但是这个50万元要申报为未开票收入的增值税。

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