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Excel学堂用户1122

应付职工薪酬-职工工资 贷方余额 230000 应付职工薪酬-社会保障费贷方余额1400 问下,这个结转到借:应付职工薪酬-职工工资230000 应付职工薪酬-社会保障费1400 贷:其他应付款职工工资231400 1、提问 这样做分录可以吗?2、问,需要把应付职工薪酬-社会保障费也一起结转吗?

525 2020-09-28 19:43
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老师解答
2020-09-28 19:44

什么原因造成的 其他应付款这个是啥

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Excel学堂用户1122
2020-09-28 19:46

追问: 我看到老会计以前做的是结转到其他应付款里的,报表上看不出工资有余额的

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答疑老师
2020-09-28 19:55

回答: 实际你们支付出去了吗?

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Excel学堂用户1122
2020-09-28 19:55

追问: 有余额的

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答疑老师
2020-09-28 19:57

回答: 实际你们支付出去了你才可以做,如果没有支付挂账就可以。

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