同学,1.公司有一笔应收16000,对方公司员工个人16000转给法人,法人存入银行。应收平了 正确的分录是 借银行存款16000 贷其他应付款16000 而不是冲应收款。 2.退还16000给法人, 借其他应付款16000 贷银行存款16000 3.收到公司打款 借银行存款16000 贷应收账款16000
追问: 老师,第一第二分录是不是摘要写冲法人存入的16000就行?
回答: 分录1摘要写法人存入货款,分录2摘要写退回法人存入货款
回答: 最好写一份情况说明作为附件
追问: 老师 ,当时法人存入银行 ,我做的分录是借:银行存款 贷:应收账款 当时并不知道后期公司还会打款,我要怎么把法人的这笔16000冲掉呢
回答: 知道情况后可以单独做一份调整分录 借应收账款16000 贷其他应付款16000 附一份情况说明作为附件 再退款,摘要写退回法人存入货款 借其他应付款16000 贷银行存款16000 再收款,摘要写收到某公司货款 借银行存款16000 贷应收账款16000
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追问: 老师,第一第二分录是不是摘要写冲法人存入的16000就行?
回答: 分录1摘要写法人存入货款,分录2摘要写退回法人存入货款
回答: 最好写一份情况说明作为附件
追问: 老师 ,当时法人存入银行 ,我做的分录是借:银行存款 贷:应收账款 当时并不知道后期公司还会打款,我要怎么把法人的这笔16000冲掉呢
回答: 知道情况后可以单独做一份调整分录 借应收账款16000 贷其他应付款16000 附一份情况说明作为附件 再退款,摘要写退回法人存入货款 借其他应付款16000 贷银行存款16000 再收款,摘要写收到某公司货款 借银行存款16000 贷应收账款16000