欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户7798

我们公司是批发零售行业一般纳税人,进货的时候有进项发票,销售的时候都是销售给小卖部,没有开销项票,这个报税的时候怎么操作?

829 2020-09-29 11:36
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-09-29 11:37

你好 报税的话 按你们无票收入来报税即可。 报未开具发票栏次

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 11:47

追问: 就是实际卖了多少钱就报多少收入吗?

头像
答疑老师
2020-09-29 11:50

回答: 你好 是的 你价税分离来报。 不含税金额来报

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 11:56

追问: 我们公司并没有给员工交五险,这个税务机关会查吗?

头像
答疑老师
2020-09-29 11:58

回答: 你好 有可能会被查的。 这个是强制性必须要买的。

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 12:05

追问: 我们老板说可以交,但是社保所交的钱全部由员工来出,这个可行吗?

头像
答疑老师
2020-09-29 12:10

回答: 你好 这个不合理的。 万一员工告你们。还是把单位部分的 要给员工的。

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 12:11

追问: 我们是批发零售行业企业所得税税率要按多少算?

头像
答疑老师
2020-09-29 12:14

回答: 你好 现在符合小微企业的话 可以按5%或10%缴纳企业所得税的 。不符合按25%

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 12:22

追问: 什么条件符合微小企业?

头像
答疑老师
2020-09-29 12:40

回答: 你好 同时满足资产低于5000万 人数低于300人。 年应纳税所得额低于300万 就是小微。

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 14:04

追问: 平时员工报销的费用有些没有正规发票,只有清单,这个不影响吧?

头像
答疑老师
2020-09-29 14:07

回答: 你好 这到时你无法税前扣除的。 需要有发票的

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 14:10

追问: 那像去修车只有一个收费清单,公司已经给员工报销了,钱也打了,不能按照费用做账?

头像
答疑老师
2020-09-29 14:13

回答: 你好多少钱的维修费 ? 500元以下不 ?

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 14:14

追问: 有1100元左右

头像
答疑老师
2020-09-29 14:15

回答: 你好 那就需要发票的。 你做了费用汇算调整 。

头像
Excel学堂用户7798
2020-09-29 14:16

追问: 如果没有发票只有清单的话,税务机关查账会有什么后果?费用汇算调整是什么?

头像
答疑老师
2020-09-29 14:19

回答: 你好 查到会补税的。 如果你们这样调增后还盈利的 会补企业所得税的缴纳的。

相关问题讨论
没有认证做待认证 额外的做营业外支出 营业外收入
2020-11-12
你好,没有时间限制
2021-04-18
你好 那你 回来的货物做暂估入库 :借库存商品-暂估贷银行存款或者应付账款-暂估 。 然后销售出去 做收入结转成本就行了。
2021-04-08
你好,对
2018-11-13
您是在做外帐还是内帐啊?
2019-05-14
同学你好 不行使显示什么呢 你的图片看不出阻止的原因呢
2020-12-11
你好,都可以抵扣的了
2019-02-16
你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整
2020-08-24
你好!可以的。但是税费很高。
2017-04-20
按照合同的性质计算印花税。计税依据都是以不含税金额
2021-12-03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号