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Excel学堂用户8037

老师,你好。本单位没有销项税。有一笔进项税额需要转出,我做的是借:应交税费-应交增值税-进项税转出。贷:应交税费-未交增值税1转入数。同时月底结转进项税,借应交税费-未交增值税-转入数 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。这样对吗

309 2020-09-29 16:11
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老师解答
2020-09-29 16:12

什么情况要做进项转出呢,一般不交税,不做结转分录。

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Excel学堂用户8037
2020-09-29 16:19

追问: 一笔劳保用品,审计的时候说不能抵扣

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Excel学堂用户8037
2020-09-29 16:22

追问: 我的意思也是,没有销项税,不用结转了。但财务经理一定要我结转,咱得听领导的。但领导对这快也不是很懂

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答疑老师
2020-09-29 16:25

回答: 可是,会计制度不是领导定的, 这样吧,你把你的应交税费—应交增值税下面的明细都结平,转到应交税费-未交增值税下面就可以了,最后的余额和以前应交增值税的余额一样了。

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Excel学堂用户8037
2020-09-29 16:32

追问: 就要不要结转问题,我跟领导也探讨过。她来一句以后情况未知,说不定有销项税了呢,一定要我结转。后

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Excel学堂用户8037
2020-09-29 16:33

追问: 事务所审计的时候,也没提出意见来。我看着糟心

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答疑老师
2020-09-29 16:35

回答: 这个看着弄吧,没有办法。

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