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Excel学堂用户9726

老师,如果实务中有内账,碰到专用发票,进项要挑出来么,还是直接做费用,比如一笔差旅费报销含住宿费专票1000,这个进项要单独做么?还是直接差旅费1000?谢谢

406 2020-09-29 18:04
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老师解答
2020-09-29 18:06

你好 实际中内账看你们自己。 有的企业是直接 价税合计来做成本费用的。 缴纳的时候 直接做费用缴纳即可。

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