你好 有合同按合同来开票 如果不符合 发票需要退回重开 与你实际业务不一致 有虚开发票 你拿着发票也无法税前扣除
追问: 没有合同,都是每个月进好几次货,然后对方月底总的开一张发票 进的药品明细也比较多 核对起来也不好核对
回答: 你好 那你们相当于是累计在开票 那总共开票与你实际收货会有出路 是有这样的情况 。 只要对方不是虚开的就行 你核对发票金额 与你实际进货金额一致不
追问: 不一致,但差的也不多
回答: 你好 那你就要核对 确实开多了或者少开了发票的 让对方重开 或者补开给你
追问: 走的药品退货了,供货商那边也开出来了,有的没进货也开了 有时候多,有时候少 老师 差的不多不重开会有什么影响吗
回答: 你好 就与你实际业务不一致 到时你多的发票也无法体现到库存商品里面 。你少开的汇算要调整处理缴纳企业所得税 你最好是核对情况 进货 退货 对应的冲应该实际开多少给你 与你账上一致
追问: 老师 我们不交增值税
回答: 你好 不交税 你就不体现增值税就行了 但是你发票要和你收入账上要一致的
追问: 收入账上不用进货发票吧?
回答: 你好 你不开票就做无票收入 你 进货回来就要有进货发票来入账
追问: 我们用的随货同行单做的账,这个发票好几笔进货才开一个,附在哪个进货里面啊
回答: 你好 附在第一笔进货里面 到时其他的 用复印件
追问: 老师我们不交增值税,这个发票金额和实际进货金额不一致不会有什么影响吧?
回答: 你好 我的意思是检查所有的开票与你实际进货金额是不是一致 你们有退货 或者累计一次性开票的情况 就会与你实际进货的情况有差异 只要最终开票和进货一致是可以的
10课时68253
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追问: 没有合同,都是每个月进好几次货,然后对方月底总的开一张发票 进的药品明细也比较多 核对起来也不好核对
回答: 你好 那你们相当于是累计在开票 那总共开票与你实际收货会有出路 是有这样的情况 。 只要对方不是虚开的就行 你核对发票金额 与你实际进货金额一致不
追问: 不一致,但差的也不多
回答: 你好 那你就要核对 确实开多了或者少开了发票的 让对方重开 或者补开给你
追问: 走的药品退货了,供货商那边也开出来了,有的没进货也开了 有时候多,有时候少 老师 差的不多不重开会有什么影响吗
回答: 你好 就与你实际业务不一致 到时你多的发票也无法体现到库存商品里面 。你少开的汇算要调整处理缴纳企业所得税 你最好是核对情况 进货 退货 对应的冲应该实际开多少给你 与你账上一致
追问: 老师 我们不交增值税
回答: 你好 不交税 你就不体现增值税就行了 但是你发票要和你收入账上要一致的
追问: 收入账上不用进货发票吧?
回答: 你好 你不开票就做无票收入 你 进货回来就要有进货发票来入账
追问: 我们用的随货同行单做的账,这个发票好几笔进货才开一个,附在哪个进货里面啊
回答: 你好 附在第一笔进货里面 到时其他的 用复印件
追问: 老师我们不交增值税,这个发票金额和实际进货金额不一致不会有什么影响吧?
回答: 你好 我的意思是检查所有的开票与你实际进货金额是不是一致 你们有退货 或者累计一次性开票的情况 就会与你实际进货的情况有差异 只要最终开票和进货一致是可以的